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关于高邑县2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告

【信息时间:2017-06-11  阅读次数:

关于高邑县2016年预算执行情况

2017年预算草案的报告

——2017220在高邑县第十六届

人民代表大会第一次会议上

高邑县财政局局长  胡志乔

 

各位代表:

受县政府委托,现将2016年预算执行情况和2017年预算草案提请大会审议,并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2016年预算执行情况

面对严峻复杂的经济形势、异常尖锐的收支矛盾和艰巨繁重的改革任务,在县委的坚强领导和县人大常委会的监督支持下,各级各部门牢固树立新发展理念,全面落实县委决策部署,认真执行县人大常委会各项决议,破解资金瓶颈,深化财税改革,完善财政政策,优化资金配置,加强执行管理,负重奋进,顽强拼搏,有力推动了全县经济社会持续健康发展。

(一)一般公共预算执行情况

全县一般公共预算收入完成42800万元,占调整预算的100 %,同比增长12%。其中,国税部门完成4805万元,地税部门完成29872万元,财政部门完成8123万元,圆满完成了全年收入任务。

财政公共预算支出完成118690万元(含上级专款),占调整预算的96.6%,结转下年4151万元。其中:县本级支出93996万元,乡级支出24694万元。实现了全县及县本级的收支平衡。

(二)政府性基金预算执行情况

全县政府性基金收入完成17215万元,占调整预算的100%加上级专款1208万元,上年结余92万元,基金财力18515万元。

全县政府性基金支出完成18312万元,占调整预算的98.9%,结转下年203万元。主要用于项目占地补偿、城市基础设施建设等。

(三)2016年的主要工作

1、加强征管,收入稳定增长。面对全国经济下行、全面“营改增”和“利剑斩污”带来的收入影响,全县财税干部坚定信心、完善举措,定期分析税收形势,加强各类潜力税源和零散税源管理,圆满完成了收入任务。一是任务明确。围绕年初人代会确定的收入目标,定期组织专题会议,做到目标明确、责任落实;二是措施得力。财税部门勇于担当,克服困难,科学预测,积极应对,按月测算、下达收入任务,强化监督考核,做到月总结、季考核,充分调动国、地税和各乡镇的积极性,采取有力措施,挖掘增收潜力,确保了收入的均衡入库;三是以电控税。对县支柱行业陶瓷行业实行以电控税,公平行业税负,消除企业顾虑,增强企业依法纳税意识,加速企业转型升级,为财政增收奠定基础;四是以查促收。开展重点清理专项行动,聘请第三方税务师事务所对氧化锌、纺织、房地产及新上企业进行科学评估,对全县各类税源进行清查,做到应收尽收,堵漏增收;五是综合治税。充分发挥综合治税平台作用,全县经济、政法等相关职能部门密切配合,形成“党政领导、税务主责、部门合作、社会协同、公众参与的税收共治大格局,为财政收入的稳定增长做出了贡献

2、加大支出,保障民生需要。坚持有所为有所不为,大力压缩一般性支出,优先保障民生支出。2016年全县民生支出92242万元,占总支出的78%调整机关事业单位工作人员基本工资标准、增加机关企事业单位离(退)休人员离(退)休费、发放公车补助3779万元如期落实,精神文明奖由每人3500元提高到4000元,共支出2425万元。教育、医疗卫生、社会保障等与人民群众切身利益相关的支出得到较好保障。其中,教育支出24232万元,完成了基础薄弱学校改扩建,支持教师队伍建设,落实高中生均公用经费1000元标准,教育资助和教育扶贫常态化,财政补助标准进一步提高,补助范围进一步扩大。社会保障和就业支出13175万元,城镇新增就业2706人,启动了机关事业单位养老保险改革,为全县5300余名退休人员上调养老待遇,平均月增233元,提高了离休人员离休费,城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准由人均每月75元提高到80元,机关事业单位遗属生活困难补助标准由每月340元提高到468元。医疗卫生支出11042万元,新农合和城镇医保顺利实现“两保合一”,城乡居民基本医疗保险财政补助标准由人均380元提高到420元,基本公共卫生补助标准由人均40元提高到45元。筹措保障房资金3382万元,保证了安居工程项目建设。全县筹资22000万元,强力推进了榆林、孙家庄、前王村等美丽乡村建设;兑现各类惠农支农补贴资金3266万元,促进了农民增收,农村生产生活条件进一步改善。公共安全支出5598万元,支持了平安高邑建设。全县“三公经费”支出607万元,比上年下降28%

3、问计省市,争取资金支持。我们依托“问计省市,争取支持”行动,进一步加大争资力度,跑市进省,全年共向上争取转移支付资金69000万元,极大支持了全县各项社会事业发展。利用好省财政政策,争取债券8013万元,有效缓解了我县财力紧张状况,保障了县城建设等重点项目建设支出。

4深化改革,提高管理水平全面贯彻《预算法》等法律法规和政策要求,抓改革、促管理,推进依法理财。一是积极推进预算管理改革。大力推进绩效预算改革,编制全口径绩效预算,将上级提前下达的专项资金和转移支付资金全部纳入预算管理,年初预算到位率明显提高。二是全面运用河北财政管理信息系统一体化平台和河北省政府财政管理信息系统,实现了全县80个预算部门和乡镇的全覆盖,做到了预算编制、预算执行、财政监督等财政管理各环节的有效衔接,提升了全县财政管理和决策支持水平。三是全面应用《河北省县级财政预算管理业务操作规程》和《河北省乡镇财政预算管理业务操作规程》,规范县乡(镇)财政和财务管理行为,打通服务群众的“最后一公里”。四是大力推进国库电子化支付改革,规范资金拨付程序,确保资金使用安全。五是积极推广、应用省财政先进的管理系统,被省财政厅列为工资支付系统试点县,在全省率先运行。六是完善综合治税信息平台建设。与全县28个相关部门和乡镇实现了联网,对涉税信息全面掌握,实时跟踪收入情况,及时掌握收入完成进度,分析收入存在问题。

5加强监督,提高理财水平。进一步深化了资金监管和监督检查。一是按照“一问责八清理”专项行动安排部署,对2013年以来的“滞留截留套取挪用专项资金问题”和“乱收费、乱罚款、乱摊派问题”进行了专项清理,清理行动共涉及59个部门和5个乡镇1个办事处,清理资金175401万元,及时发现存在的问题,强化问责,全面整改,完善制定出台专项资金管理制度9项,预防“乱收费、乱罚款、乱摊派”管理制度4项,堵塞了资金管理使用漏洞,用制度巩固了清理成果,从项目资金申报到拨付、使用,每一个环节都进行了规范,提高资金使用效益和依法理财水平,切实维护财经纪律。二是严格债务管理。积极开展政府性债务清理甄别、政府可偿债资产统计及可偿债财力测算等相关工作,规范政府性债务管理,合理控制债务规模,防范政府债务风险,全年共消化政府债务8056万元。三是政府投资评审工作成效显著。加大了对县重点工程的评审力度,包括中兴大街改造回迁楼建设项目、高铁新区“六村联建”项目、县商品房配建保障性住房项目、建陶路、电站街、工业区一号路绿化项目等工程。全年累计评审项目99个,送审金额41100万元,审定金额36600万元,审减金额4500万元,审减率10.9%四是政府采购规模逐步扩大。全县政府采购预算资金为36000万元,实际采购资金35200万元,节约资金746万元,节约率2.1%五是按照中央、省、市财政规定的时间和内容全面实现了政府、预算部门预决算公开,接受社会监督。

过去的一年,我们战胜了前所未有的困难和挑战,顶住了前所未有的压力和考验,成绩来之不易,是县委坚强领导和科学决策的结果,是县人大及代表们监督指导的结果,是全县上下共同奋斗的结果。在总结成绩的同时,我们也清醒地看到,当前面临的困难和挑战依然较多。主要表现在:经济下行压力依然较大,税收收入低位运行,财政支出刚性增长,收支矛盾日趋尖锐;社会保障、公共服务水平相对较低,与人民群众期盼还有一定差距;违犯财经纪律的现象仍时有发生,依法理财意识还需增强。对这些问题,我们一定高度重视,进一步解放思想、改革创新,努力把各项工作做得更好。同时,恳请各位代表、委员一如既往的加强对财政工作的监督并提出宝贵意见和建议。

二、2017年财政预算草案

2017年是迎接党的十九大胜利召开的重要一年,也是实施“十三五”规划、推进供给侧结构性改革、化解过剩产能最为关键的一年。根据中央、省、市全面深化改革的总体要求和全县经济社会发展情况,2017年预算编制的指导思想是:全面贯彻中央、省、市委系列会议精神以及县委第十二次党代会的决策部署,认真践行创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念,坚定不移地走“转型发展、绿色发展、统筹发展、创新发展、跨越发展”新路径,以“再造一个新高邑”为统领,继续实施积极的财政政策,进一步深化财税体制改革,优化财政资源配置,创新财政支持政策,发挥引导放大作用,着力促进经济增长,支持转型升级,保障和改善民生,防范运行风险,为率先全面建成小康社会,加快建设产业新、实力新、形象新的“经济强县、秀美高邑”提供坚实的财力支撑。

围绕上述指导思想,2017年预算编制坚持以下基本原则:一是积极稳妥。据实编制收入预算,既要看总量、重增速,又要看结构、重质量,确保财政收入稳定增长。二是突出重点。按照保工资、保运转、保民生的原则,财政支出首先确保公教人员工资发放和机关正常运转,保证部门事业发展的必需支出,维护社会稳定。三是统筹兼顾。千方百计筹措资金,支持全县各项社会事业发展,通过融资和争资,有效调控,加快支出进度,确保县委重大决策部署的落实。四是绩效导向。强化绩效理念,部门事业发展所需支出,根据项目绩效,区分轻重缓急,合理确定安排顺序;将绩效评价结果与预算安排挂钩,提高资金使用效益。五是厉行节约。树立过紧日子意识,坚持勤俭办事,项目支出从紧安排,行政经费等一般性支出严格控制,全年“三公”经费做到只减不增。

(一)一般公共预算安排情况

全县一般公共预算收入安排48000万元,同比增长12%。全县一般公共预算支出安排108695万元(财力性资金76272万元、专项性资金32423万元)。

(二)政府性基金预算安排情况

全县政府性基金收入安排60000万元,支出安排60000万元,基金预算安排收支平衡。

(三)县本级重点支出预算安排情况

1、更好保障民生支出。财政资金重点支持和保障民生,全年民生支出安排89308万元,占全部支出的82.5%。其中,落实增资政策,提高公教人员工资水平,发放取暖补贴等;教育支出23051万元,用于落实义务教育经费保障机制、免除农村义务教育阶段学生学杂费、教科书费和补助贫困寄宿生生活费,改善薄弱学校基本办学条件、支持职教产业园区建设等;医疗卫生支出10920万元,支持医药卫生体制改革、公共卫生服务体系建设和公立医院发展,以及提高城乡居民医保补助标准和加强食品药品安全监管;保障性住房支出2880万元,主要用于支持安置住房建设;社会保障和就业支出15842万元,主要用于完善社会保障支出,落实机关、企事业单位离退休人员工资及城乡居民医疗,保证城乡低保、优待抚恤、社会福利、残疾人保障等政策的落实,支持农村幸福院和老年“医养院”建设,以及促进创业就业;公共安全支出5117万元,主要用于支持科技强警、社会综合治理,推进公共安全基础设施建设;水利建设资金2970万元,主要用于地下水超采综合治理;农业综合开发资金1492万元,主要用于土地治理项目、农业产业化项目和培育农业新型经营主体;环保支出1150万元,主要用于大气污染防治、节能减排等环境治理;城乡垃圾处理一体化支出2480万元,主要用于城乡生活垃圾处理、保洁人员工资;文化体育与传媒支出391万元,主要用于基本公共文化服务、改善公共文化体育设施。

2支持招商引资和重点项目建设。统筹安排资金12000万元用于招商引资、企业转型升级、城市建设、美丽乡村建设、产业园区建设等。

三、确保完成预算任务的主要措施

(一)注重经济发展,壮大地方财源

一是以培植主体财源为目标,多方筹措资金,促进工业经济快速发展。二是加大基础设施投入,营造良好投资环境,促进招商引资企业落地,培植后续财源三是运用税收、贴息等财税政策,扶持企业转型升级等发展壮大,安排专项资金支持重大项目前期工作,打造后续财源坚实基础。

(二)注重收支管理,做大财政“蛋糕”

一是继续实行财税联席会议制度,挖掘增收潜力,拓宽增收渠道。二是利用综合治税信息平台等现代化科技手段,发挥综合治税相关部门协同配合作用,强化各收入征管部门责任。三是对陶瓷、纺织等行业全部实行以电控税,大力清缴欠税、堵塞漏洞、确保应收尽收。四是坚持开源与节流并举,大力压缩“三公”经费等一般性支出,继续坚持财力向民生和重点领域倾斜。五是按照保工资、保运转、保民生的顺序,加强资金调度,妥善安排支出。六是继续“问计省市,争取支持”,多方筹集资金,支持园区建设、项目建设、企业转型升级、美丽乡村等建设,促进全县经济发展。

(三)注重绩效监督,维护财经纪律

一是加强对重大政策落实及重点资金使用情况的绩效监督,强化财政监督检查和专项整治,定期检查财经纪律执行情况,及时发现处理违规违纪问题。二是完善内控制度,建立事前审查把关、事中跟踪监控和事后检查评价相结合的财政监督运行机制,规范理财行为。三是严格执行两个《规程》,做到科学、规范、依法、高效理财。四是进一步加强预算公开,严格落实公开要求,主动接受人大和社会监督,提高财政政策资金使用管理透明度。

(四)深化财政改革,完善管理机制

一是严格执行《预算法》,细化预算编制程序,规范预算编制内容,提高预算编制准确率,规范理财程序。预算单位的支出以批复的预算为依据,未列入预算的不予支出,未经法定程序不予调整支出。二是深化绩效预算管理改革,健全绩效评价结果与预算安排挂钩机制,着力优化财政资源配置,提高资金使用效益。三是制定更加合理、规范的县乡财政体制,提高乡镇增收节支积极性。四是继续深化国库集中支付电子化管理改革,提高资金拨付效率。五是做好工资统发软件试点县工作,创出经验在全省推广。六是实现全县范围内预算部门和单位从项目库管理、预算编制、工资发放、预算执行、会计核算等工作全部在河北财政管理信息系统一体化平台上的平稳运行。通过各项改革,提高财政管理水平。

(五)加强债务管理,防控运行风险

一是加强政府性债务管控,严格政府债务限额管理,强化债务管理绩效评价,有针对性地开展政府债务专项核查,完善政府性债务风险应急处置机制。二是积极优化政府性债务结构,用好政府新增债券和置换债券政策,逐年消化政府债务。三是密切关注财经运行,加强收入、支出、库款状况监控分析,及时识别、预警、处置风险,为领导决策提供依据,保障财政平稳健康运行。

各位代表,做好今年的财政工作,使命光荣、责任重大。我们一定要在县委的坚强领导下,认真贯彻落实本次人代会的决议和要求,进一步解放思想、锐意改革、开拓进取、跨越提升,为建设产业新、实力新、形象新的“经济强县、秀美高邑”而努力奋斗!

主办:高邑县人民政府
承办:高邑县人民政府办公室   联系方式:0311-84030599
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